SPARK

Full Service Steuerberatung

SPARK ist auf die steuerlichen Bedürfnisse von Unternehmen der Kreativwirtschaft spezialisiert. Steuerliche Fragen bei Lizenzen, Urheberrechten und grenzüberschreitenden Aktivitäten sind unsere Stärke. Wir entlasten Dich laufend und umfassend bei Deinen steuerlichen Pflichten. Ob Kapital- oder Personengesellschaft oder auch als Freiberufler*in, Selbstständige*r oder Einzelunternehmer*in – wir haben die passenden Lösungen für Dich.

Unsere Leistungen

Digitalisierung von Belegen, Anbindung digitaler Plattformen und Tools zur Erfassung von Reisekosten, e-Rechnungen oder Personalakten: Wir führen Deine Daten in einer modernen Finanzbuchführung zusammen, halten Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten ein und werten den Stand der Dinge für Dich verständlich aus – auf Wunsch auch tagesaktuell.

Wir optimieren Dein Zahlungsmanagement, überwachen Zahlungsfähigkeit & Liquidität und begrenzen Forderungsausfälle mit einem effektiven Mahnwesen. Mit einer individuellen Kostenrechnung und den richtigen Kennzahlen steuerst Du Dein Unternehmen zielsicher. Hochwertige betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) lassen Dich souverän mit Banken und Investoren verhandeln.

Wir übernehmen Deine Lohnbuchführung, erledigen Lohnsteueranmeldungen, führen Sozialversicherungsbeiträge korrekt ab und steigern Deine Arbeitgeberattraktivität mit einer Netto-Lohn-Optimierung für Deine Mitarbeitenden.

Wir erstellen Deine handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlüsse, einschließlich Sonder- und Ergänzungsbilanzen bei Personengesellschaften, Anhang und Offenlegung. Wir zeigen Dir Gestaltungsmöglichkeiten in Deiner Steuerbilanz und unterstützen Dich beim Entwurf des Lageberichtes.

Wir übernehmen Deine Umsatzsteuervoranmeldungen, Zusammenfassenden Meldungen oder OSS-Anmeldungen und klären Umsatzsteuerfragen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Leistungen, elektronisch erbrachten Dienstleistungen oder bei Verkaufsabschluss auf digitalen Plattformen. Wir helfen Dir Dein Vorsteuer-Potential zu optimieren, halten Deine Berichtspflichten schlank und in Deiner Jahreserklärung Korrekturpflichten im Blick.

Wir übernehmen Deine Steueranmeldungen, wenn Du bei Lizenzzahlungen, Urheberrechten, Tantiemen, Zinszahlungen, Künstlergagen oder der Ausschüttung von Gewinnen Quellensteuern abführen musst (Steuerabzug § 50a EStG, Kapitalertragsteuer). Wir klären Freistellungsbescheinigungen oder Steuererstattungen und unterstützen im Entlastungsverfahren gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).

Wir erstellen für Dich Deine Steuererklärungen. Von der Körperschaftsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung oder Feststellungserklärung für Deine GmbH oder Personengesellschaft bis zu Deiner persönlichen Einkommensteuererklärung als Unternehmer*innen, Gesellschafter*innen, Freiberufler*in oder Selbstständige*r. Gerne auch, wenn diese bei Auslandsverflechtungen oder Organschaften über verzweigte Gruppenstrukturen komplexer werden. Wir prüfen für Dich sämtliche Steuerbescheide und legen Einsprüche ein, um Fehler des Finanzamtes in Deinem Sinne zu korrigieren.

Bei Betriebsprüfungen und steuerlichen Anfragen zeigen wir Dir Handlungsoptionen auf, stimmen mit Dir Strategie und Vorgehen ab und übernehmen auf Wunsch die Kommunikation und Verhandlung mit den Finanzbehörden.

Von kurzen Rückfragen bis zur ausführlichen Prüfung wichtiger Steuerfragen – wir sind immer für Dich zu erreichen. Einfache Fragen beantworten wir schnell & unkompliziert. Bei komplexen Themen machen wir Dich auf Fallstricke und Stellschrauben aufmerksam und stimmen eine rechtssichere Prüfung eng mit Dir ab: Für nachvollziehbare Antworten, die Dir bei wichtigen Entscheidungen weiterhelfen.

Wir entwickeln für Dich die steuerliche Aufstellung, die am besten zu Deinen Zielen passt und Deine Gesamtsteuerbelastung gezielt optimiert. Dabei beraten wir Dich zu Holding-Strukturen, Betriebsaufspaltungen, Organschaften, Familienbeteiligungen, Verlagerungen ins Ausland und diversen anderen Gestaltungsmöglichkeiten.

Film

Wir beraten Agenturen, Filmproduktionsgesellschaften und Filmverleiher genauso wie Darsteller*innen, Regisseur*innen, Drehbuchautor*innen, Moderator*innen oder Content Creator.
 
Dabei beantworten wir regelmäßig Steuerfragen zu Koproduktionsgesellschaften, Verwertungsrechte, Produktionen im Ausland, internationalen Kooperationen oder Filmförderungen.

Wie können wir Dich unterstützen?

Software

Wir beraten Softwareentwickler, Studios und Softwarepublisher genauso wie selbstständige Designer*innen, Programmierer*innen oder Ingenieure*innen.
 
Dabei beantworten wir regelmäßig Steuerfragen zu Softwarelizenzen, Intellectual Property (IP), Forschungszulagen, Kryptowährungen oder Umsatzsteuerpflichten bei Software-as-a-Service Leistungen (SaaS) und Webportalen.

Wie können wir Dich unterstützen?

Werbung

Wir beraten Werbeagenturen, Kommunikationsberatungen und Designstudios genauso wie Content Creator und Influencer.
 
Dabei beantworten wir regelmäßig Steuerfragen zu Marken und gewerblichen Schutzrechten, der Künstlersozialabgabe oder Produktionen im Ausland.

Wie können wir Dich unterstützen?

Publizistik & Medien

Wir beraten Verlage, Agenturen und digitale Medien genauso wie selbstständige Journalist*innen, Übersetzer*innen oder Content Creator.
 
Dabei beantworten wir regelmäßig Steuerfragen zu Urheberrechten und Lizenzzahlungen, der Künstlersozialabgabe oder Online-Verkäufen.

Wie können wir Dich unterstützen?

Musik

Wir beraten Musiklabels, Tonstudios oder Veranstalter genauso wie selbstständige Musiker*innen oder Komponist*innen.
 
Dabei beantworten wir regelmäßig Steuerfragen zu Quellensteuerabzügen auf Künstlergagen, der Künstlersozialabgabe, GEMA oder Urheberrechte und Lizenzzahlungen.

Wie können wir Dich unterstützen?

Gaming

Wir beraten Spieleentwickler oder Spielepublisher sowie Agenturen, Veranstalter oder Produktionsfirmen im E-Sport genauso wie selbstständige Entwickler*innen, Designer*innen und E-Sportler*innen.
 
Dabei beantworten wir regelmäßig Steuerfragen zu Lizenzen, Intellectual Property (IP), Förderungen, Kryptowährungen oder Umsatzsteuerpflichten bei In-App-Käufen und B2C Umsätze über digitale Plattformen

Wie können wir Dich unterstützen?